1、可以并处5万元以下的罚款；虚开金额超过1万元的，并处5万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。刑法有逃避纳税罪、虚开增值税专用发票罪、虚开其他发票罪、非法购买增值税专用发票罪等等。
2、对于税务机关查出的以前年度的专用增值税发票不符合规定的，要按照税法要求针对不同情况进行整改，该换的发票予以更换，该重开的重开，该冲回进项税额的也要按要求冲回。
3、法律分析：2年前的发票，不做帐务处理，当年的发票才可以入帐。当时款已付，发票开回。就应将发票贴到当年的凭证后面，当时做帐务处理。当时款未付，发票开回。可以将发票贴到付款凭证后做原始单据。
1、合理的支出，是指符合生产经营活动常规，应当计入当期损益或者有关资产成本的必要和正常的支出。据此可知，企业所得税法规定的税前扣除更加强调实际发生原则和合理性原则。
2、你如果把那批商品销售出去的话，你开票就要缴纳增值税。不同的，收据是不合法的票据，虽然你不能抵扣增值税，但是最好还是要对方开具正规发票给你，你好入账，否则视同打白条，税务上是不认可的。
3、这种事很正常，先别担心，但是骂是多少要被人骂的犯低级错误。叫商家重开就是，如果发票跨期了，那就红字冲销了就可以，重新开一张就是。不过那也是对方做的事，不用你做的。你只管开口让对方重开就是了。
4、普通发票查出有问题，企业有亏损，有问题的发票对应的成本费用要做转出做调整的，不能做所得税前扣除的。
5、经侦大队大队通知书说你公司专用发票有是假的。你必须先核查一遍，然后再去经侦大队询问情况。
6、没有，增值税专用发票上家出了问题，相当于发票有问题，下家不能抵扣，要进项税额转出，或者你退回去让对方重新开具。
1、并补税的案例：明明是真实业务，却被判虚开！税务局：善意取得，补缴税款！ 有人表示，那真实业务收到虚开发票怎么办呢？怎么处理？税务上怎么处理？今天我们就聊一下这些问题。
2、对于税务机关查出的以前年度的专用增值税发票不符合规定的，要按照税法要求针对不同情况进行整改，该换的发票予以更换，该重开的重开，该冲回进项税额的也要按要求冲回。
3、您好现在为您解那会很麻烦，不管你是否是故意，就是无意的行为，也要受罚，首先按发票的进项税全额补税，还要交滞纳金，再就是按税额的几倍罚款。还要写出取得发票的经过。
4、税务局通知你公司有一张专票异常，但是你公司并未入账。如果你公司确实不知情，或者你公司发现这笔业务异常而没有入账，如实告知税务机关即可。
1、二)》，对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的刑事案件立案追诉标准作出了规定。其中《立案追诉标准(二)》明确规定，非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的，应予立案追诉。
2、如果取得的3张增值税发票事前不知道是套票，但确有实际业务的，那么只要进项转出就可以了，不罚款。如果是故意的行为，是为了少交税的，是被务稽查部门立案查处的，则补税款还要处罚的。
3、有网友提问，税局来通知了，说我们收到的是虚假发票，开票公司是皮包公司，这样的情况，要怎么办呢？ 其实，现在一般报道的虚假发票事件不是太多，多数是上游企业虚开发票走逃失联，导致下游企业取得了异常的凭证。
4、年抵扣认证的发票，三年后，税务局通知发票异常，这个很可能让你做进项税转出，并缴纳税款和滞纳金。如果你能提供材料证明发票没有问题并被税局接受就没事儿。
5、处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票又虚开或者出售的，分别依照本法第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条的规定定罪处罚。
6、增值税对小规模纳税人采用简易征收办法，对小规模纳税人适用的税率称为征收率。
已入账的普通发票，如果是因为开具的发票有错误，或者因为质量问题货物被退回了，那已入账的普通发票是可以退回的。退回做之前入账的相反分录，退回的账务处理是，借：银行存款等科目，贷：库存商品/原材料。
必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。温馨提示：以上解释仅供参考，不作任何建议，如需解决具体问题尤其会计等，建议您详细咨询相关领域专业人士。应答时间：2021-12-17，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
已入账的发 票，发现有错误，应退回另开。当月的发 票，可以直接作废后另开；跨月度的发 票，需要先申请红冲，红冲后再另开。发 票不能涂改。
首先跨月只能按照红字发票处理。首先询问购买方发票是否认证，如果已认证，无论认证通过与否，均要由购买方申请红字发票通知单，通知单申请下来后交给你，你开具红字发票。如果对方尚未认证，请购方将发票退回。
次月开具红字发票，再开具蓝字发票；如形成多缴税款，纳税人可以申请退税，也可以留待后期抵顶应纳税额。
在实际工作中，难免会有发票开错的时候，开错了发票就等于开启了一个麻烦，那么发票开错了我们应该如何处理呢？一起来看看吧。方法/步骤 1当月发现错误的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了。
正面回答企业当月开出的发票有错误的处理方法有：发票开具的当月发现错误，收全发票所有联次，直接作废；隔月发现开错，不能直接作废，要开具负数发票，也就是红字发票。
开错发票不会罚款的，只要按照开错发票程序处理就可以了。放心吧，没关系。以后开发票时细心点，多加注意吧。2，将功补过，还是和老板协商一下吧，如果问题不太大，可能就没有必要去重开。
